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关于怀化市本级2017年预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2017-11-30 11:33 信息来源:万博在线客服 责任编辑:市财政局 点击量:

2017年11月24日在市五届人大常委会第八次会议上

怀化市人民政府

 

主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    下面,我代表市人民政府报告怀化市本级2017年预算调整方案(草案),请予审议:

  一、一般公共预算收支调整方案(草案)

  (一)一般公共预算收入调整方案

  市届人大次会议上通过的市本级一般公共预算收入为46.96亿元,本次不做调整

  (二)一般公共预算支出调整方案

1、新增政府债券使用方案

2017年新增一般债券4.33亿元,年初预算已安排2.7亿元,拟下达鹤城区1亿元用于红星路、正清路、锦溪路综合提质改造等城市基础设施建设项目,市直可安排0.63亿元。根据新增一般债券资金要优先用于贫困村基础设施和公共服务设施建设的要求,建议作如下安排:

(1)精准扶贫基础设施建设0.2亿元;(2)岳麓欧城小学建设资金0.1亿元;(3)教育支出0.15亿元;(4)城建、城管支出0.1亿元;(5)其他民生事项0.08亿元。

2、市直新增支出

根据预算执行情况和财力实际,建议将市本级全额机关事业单位养老金发放缺口及公积金配套等民生支出0.97亿元(详见附件予以调增,到大类的情况如下:

  社保、环保、医疗卫生等支出0.57亿元;

  公共安全支出0.03亿元;

基本建设等支出0.16亿元;

消化借款0.04亿元;

  其他支出0.17亿元

3、2017年,怀化高新区、怀化经开区一般公共预算支出不调整。

综上所述:市本级预算支出拟调增1.6亿元2017年,市本级支出年初预算安排59.15亿元建议市本级支出由59.15亿元调增60.75亿元,调1.6亿元。由于预算调整后到年底还有1月时间,上级专项转移支付补助数还没有完全确定,支出决算数到年底还将会有一些变化。

  (三)收支平衡情况

2017年,市直新增财力来源1.6亿元。一是新增一般债券增加0.63亿元;二是预算稳定调节基金中调入0.92亿元;三是调入结余结转等资金0.05亿元。市直财政新增支出1.6亿元,调整后的市直财政收支平衡。

 综上所述:市五届人大一次会议通过的市本级收支预算为59.15亿元,此次根据财力调整预算增加一般公共预算支出1.6亿元,调整后的收支预算为60.75亿元。市本级一般公共预算收支平衡。

  二、政府性基金收支调整方案(草案)

 (一)政府性基金收入调整方案

届人大次会议上通过的市本级政府性基金收入为42.11亿元。根据实际情况,建议调整为34.83亿元,调7.28亿元。 

 1、国土收入(国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金收入、国有土地收益基金收入)减少7.26亿元,由40.76亿元调减到33.5亿元,其中:市直减少3.83亿元21.81亿元调减到17.98亿元工业园减少3.43亿元,由8.55亿元调减到5.12亿元国土收入预算调减,主要是由于土地市场不景气,以及部分地块审批程序未完成延迟出让所致。

2、其他政府性基金收入调0.02亿元。到科目的情况为:小型水库移民扶助基金收入调增0.02亿元,污水处理费调增0.01亿元,新型墙体材料专项基金调减0.05亿元,主要是因为从2017年4月起停征该项基金。    

  (二)政府性基金支出调整方案

  市人大次会议上通过的市本级政府性基金支出为40.93亿元。根据实际情况建议调整为33.68亿元,调7.25亿元。

1、国土支出(国有土地使用权出让支出、农业土地开发资金支出、国有土地收益基金支出)减少7.23亿元,由39.58亿元调减到32.35亿元,其中:市直减少3.63亿元,20.63亿元调减到17亿元;工业园减少3.60亿元,由8.55亿元调减到4.95亿元

 2、其他政府性基金支出调0.02亿元。到科目的情况为:小型水库移民扶助基金支出调增0.02亿元,污水处理费调增0.01亿元,新型墙体材料专项基金调减0.05亿元。

3、支出项目调整。按照清理规范债务管理的相关规定以及政府购买服务的要求将年初预算安排的国土使用权出让支出中的城市建设支出1.2亿元调整为棚户区改造,列政府购买服务支出,用于老城区棚户区一期改造项目、城中村棚户区改造一期。

    综上所述,2017年市本级政府性基金收入34.83亿元,支出33.68亿元,结余1.15亿元,较年初预算结余减少0.03亿元

  三、国有资本经营预算收支不调整。

四、社会保险基金预算收支不调整。

 

2017年调整预算项目明细表.xls

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